|
Bedragen in € x 1.000 |
Jaar- |
Begroting 2023 |
Gewijzigde begroting
|
Jaar- |
Verschil
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1 rente en afschrijving |
|
|
|
|
|
|
1.1 Externe rente lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 Interne rentelasten |
49 |
100 |
80 |
40 |
-40 |
|
1.3 Afschrijvingen van activa |
369 |
406 |
371 |
364 |
-7 |
|
Totaal rente- en afschrijvingslasten |
418 |
506 |
451 |
404 |
-47 |
|
2 Personeelslasten |
|
|
|
|
|
|
2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders |
9.795 |
10.278 |
10.798 |
10.319 |
-479 |
|
2.2 Sociale premies |
2.903 |
2.912 |
3.040 |
2.945 |
-95 |
|
2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders |
0 |
0 |
0 |
54 |
54 |
|
2.4 Overige personeelslasten |
406 |
796 |
734 |
490 |
-244 |
|
2.5 Personeel van derden |
1.668 |
1.569 |
2.017 |
2.324 |
307 |
|
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders |
7 |
0 |
0 |
26 |
26 |
|
Totaal personeelslasten |
14.779 |
15.555 |
16.589 |
16.158 |
-431 |
|
3 Goederen en diensten van derden |
|
|
|
|
|
|
3.1 Duurzame gebruiksgoederen |
20 |
13 |
21 |
0 |
-21 |
|
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen |
215 |
285 |
288 |
210 |
-78 |
|
3.3 Energie |
8 |
5 |
7 |
7 |
0 |
|
3.4 Huren en rechten |
344 |
350 |
364 |
364 |
0 |
|
3.5 Leasebetalingen operational lease |
20 |
21 |
21 |
21 |
0 |
|
3.7 Verzekeringen |
21 |
22 |
21 |
24 |
3 |
|
3.8 Belastingen |
12 |
12 |
12 |
13 |
1 |
|
3.9 Onderhoud door derden |
2.502 |
2.420 |
2.392 |
2.396 |
4 |
|
3.10 Overige diensten door derden |
4.088 |
6.436 |
5.137 |
4.900 |
-237 |
|
Totaal goederen en diensten derden |
7.230 |
9.564 |
8.263 |
7.935 |
-328 |
|
5 Toevoegingen voorziening/onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
5.1 Toevoegingen aan voorzieningen |
413 |
0 |
0 |
844 |
844 |
|
5.2 Onvoorzien |
0 |
200 |
200 |
0 |
-200 |
|
Totaal toevoegingen voorziening/onvoorzien |
413 |
200 |
200 |
844 |
644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
22.840 |
25.825 |
25.503 |
25.341 |
-162 |
|
Bedragen in
|
Jaar- |
Begroting 2023 |
Gewijzigde begroting
|
Jaar- |
Verschil
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
1 Financiële baten |
|
|
|
|
|
|
1.1 Interne rentebaten |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 Externe rentebaten |
0 |
0 |
0 |
445 |
445 |
|
Totaal financiële baten |
3 |
0 |
0 |
445 |
445 |
|
2 Personeelsbaten |
|
|
|
|
|
|
2.1 Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten |
107 |
70 |
70 |
95 |
25 |
|
Totaal personeelsbaten |
107 |
70 |
70 |
95 |
25 |
|
3 Goederen en diensten aan derden |
|
|
|
|
|
|
3.6 Diensten derden - bijdragen deelnemers |
20.035 |
20.755 |
20.933 |
20.933 |
0 |
|
Totaal goederen en diensten aan derden |
20.035 |
20.755 |
20.933 |
20.993 |
0 |
|
4 Bijdragen van derden |
|
|
|
|
|
|
4.1 Bijdragen van overigen |
300 |
0 |
0 |
120 |
120 |
|
Totaal bijdragen van derden |
300 |
0 |
0 |
120 |
120 |
|
5 Waterschapsbelastingen |
|
|
|
|
|
|
5.1 Invorderopbrengsten |
4.602 |
5.000 |
4.500 |
5.132 |
632 |
|
Totaal waterschapsbelastingen |
4.602 |
5.000 |
4.500 |
5.132 |
632 |
|
6 Interne verrekeningen |
|
|
|
|
|
|
6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
873 |
873 |
|
Totaal interne verrekeningen |
0 |
0 |
0 |
873 |
873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal baten |
25.047 |
25.825 |
25.503 |
27.598 |
2.095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
2.207 |
0 |
0 |
2.257 |
2.257 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen aan bestemmingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
2.207 |
0 |
0 |
2.257 |
2.257 |