|
Bedragen in € x 1.000 |
Jaar- |
Begroting 2022 |
Gewijzigde begroting
|
Jaar- |
Verschil
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1 rente en afschrijving |
|
|
|
|
|
|
1.1 Externe rente lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 Interne rentelasten |
67 |
125 |
100 |
49 |
-51 |
|
1.3 Afschrijvingen van activa |
321 |
471 |
417 |
369 |
-48 |
|
Totaal rente- en afschrijvingslasten |
388 |
596 |
517 |
418 |
-99 |
|
2 Personeelslasten |
|
|
|
|
|
|
2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders |
9.345 |
10.224 |
9.904 |
9.795 |
-109 |
|
2.2 Sociale premies |
2.762 |
2.912 |
2.788 |
2.903 |
115 |
|
2.4 Overige personeelslasten |
164 |
622 |
743 |
406 |
-337 |
|
2.5 Personeel van derden |
1.504 |
1.227 |
1.733 |
1.668 |
-65 |
|
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders |
39 |
|
|
7 |
7 |
|
Totaal personeelslasten |
13.814 |
14.985 |
15.168 |
14.779 |
-389 |
|
3 Goederen en diensten van derden |
|
|
|
|
|
|
3.1 Duurzame gebruiksgoederen |
0 |
13 |
13 |
20 |
7 |
|
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen |
243 |
322 |
280 |
215 |
-65 |
|
3.3 Energie |
4 |
6 |
5 |
8 |
3 |
|
3.4 Huren en rechten |
340 |
345 |
344 |
344 |
0 |
|
3.5 Leasebetalingen operational lease |
20 |
22 |
21 |
20 |
-1 |
|
3.7 Verzekeringen |
21 |
20 |
21 |
21 |
0 |
|
3.8 Belastingen |
11 |
12 |
11 |
12 |
1 |
|
3.9 Onderhoud door derden |
2.352 |
2.542 |
2.368 |
2.502 |
134 |
|
3.10 Overige diensten door derden |
5.372 |
6.517 |
6.157 |
4.088 |
-2.069 |
|
Totaal goederen en diensten derden |
8.363 |
9.799 |
9.220 |
7.230 |
-1.990 |
|
5 Toevoegingen voorziening/onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
5.1 Toevoegingen aan voorzieningen |
106 |
0 |
0 |
413 |
413 |
|
5.2 Onvoorzien |
0 |
200 |
200 |
0 |
-200 |
|
Totaal toevoegingen voorziening/onvoorzien |
106 |
200 |
200 |
413 |
-213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
22.671 |
25.580 |
25.105 |
22.840 |
-2.265 |
|
Bedragen in
|
Jaar- |
Begroting 2022 |
Gewijzigde begroting
|
Jaar- |
Verschil
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
1 Financiële baten |
|
|
|
|
|
|
1.1 Interne rentebaten |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
Totaal financiële baten |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
2 Personeelsbaten |
|
|
|
|
|
|
2.1 Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten |
124 |
70 |
70 |
107 |
37 |
|
Totaal personeelsbaten |
124 |
70 |
70 |
107 |
37 |
|
3 Goederen en diensten aan derden |
|
|
|
|
|
|
3.6 Diensten derden - bijdragen deelnemers |
18.896 |
19.810 |
20.035 |
20.035 |
0 |
|
Totaal goederen en diensten aan derden |
18.896 |
19.810 |
20.035 |
20.035 |
0 |
|
4 Bijdragen van derden |
|
|
|
|
|
|
4.1 Bijdragen van overigen |
774 |
0 |
0 |
300 |
300 |
|
Totaal bijdragen van derden |
774 |
0 |
0 |
300 |
300 |
|
5 Waterschapsbelastingen |
|
|
|
|
|
|
5.1 Invorderopbrengsten |
4.912 |
5.700 |
5.000 |
4.602 |
-398 |
|
Totaal waterschapsbelastingen |
4.912 |
5.700 |
5.000 |
4.602 |
-398 |
|
6 Interne verrekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal baten |
24.706 |
25.580 |
25.105 |
25.047 |
-58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
2.035 |
0 |
0 |
2.207 |
2.207 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen aan bestemmingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
2.035 |
0 |
0 |
2.207 |
2.207 |