|
Bedragen in € x 1.000 |
Jaar- |
Begroting 2024 |
Gewijzigde begroting
|
Jaar- |
Verschil
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1 Rente en afschrijving |
|
|
|
|
|
|
1.1 Externe rentelasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 Interne rentelasten |
40 |
80 |
80 |
67 |
-13 |
|
1.3 Afschrijvingen van activa |
364 |
353 |
424 |
403 |
-21 |
|
Totaal rente- en afschrijvingslasten |
404 |
433 |
504 |
470 |
-34 |
|
2 Personeelslasten |
|
|
|
|
|
|
2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders |
10.319 |
11.454 |
13.025 |
12.218 |
-807 |
|
2.2 Sociale premies |
2.945 |
3.230 |
3.463 |
3.309 |
-154 |
|
2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders |
54 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
2.4 Overige personeelslasten |
490 |
752 |
767 |
626 |
-141 |
|
2.5 Personeel van derden |
2.324 |
1.579 |
635 |
931 |
296 |
|
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders |
26 |
0 |
0 |
64 |
64 |
|
Totaal personeelslasten |
16.158 |
17.015 |
17.890 |
17.168 |
-722 |
|
3 Goederen en diensten van derden |
|
|
|
|
|
|
3.1 Duurzame gebruiksgoederen |
0 |
21 |
21 |
12 |
-9 |
|
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen |
210 |
293 |
254 |
230 |
-24 |
|
3.3 Energie |
7 |
7 |
11 |
8 |
-3 |
|
3.4 Huren en rechten |
364 |
370 |
381 |
381 |
0 |
|
3.5 Leasebetalingen operational lease |
21 |
22 |
23 |
23 |
0 |
|
3.7 Verzekeringen |
24 |
21 |
25 |
29 |
4 |
|
3.8 Belastingen |
13 |
12 |
12 |
14 |
2 |
|
3.9 Onderhoud door derden |
2.396 |
2.435 |
2.744 |
2.896 |
152 |
|
3.10 Overige diensten door derden |
4.900 |
5.018 |
4.375 |
4.688 |
313 |
|
Totaal goederen en diensten derden |
7.935 |
8.199 |
7.846 |
8.281 |
435 |
|
5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
5.1 Toevoegingen aan voorzieningen |
844 |
0 |
0 |
1.054 |
1.054 |
|
5.2 Onvoorzien |
0 |
200 |
200 |
0 |
-200 |
|
Totaal toevoegingen voorzieningen/onvoorzien |
844 |
200 |
200 |
1.054 |
854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
25.341 |
25.847 |
26.440 |
26.973 |
533 |
|
Bedragen in
|
Jaar- |
Begroting 2024 |
Gewijzigde begroting
|
Jaar- |
Verschil
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
1 Financiële baten |
|
|
|
|
|
|
1.1 Externe rentebaten |
445 |
0 |
350 |
490 |
140 |
|
1.2 Interne rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële baten |
445 |
0 |
350 |
490 |
140 |
|
2 Personeelsbaten |
|
|
|
|
|
|
2.1 Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten |
95 |
70 |
80 |
115 |
35 |
|
2.2 Uitlening van personeel |
0 |
0 |
0 |
77 |
77 |
|
Totaal personeelsbaten |
95 |
70 |
80 |
192 |
112 |
|
3 Goederen en diensten aan derden |
|
|
|
|
|
|
3.6 Diensten derden - bijdragen deelnemers |
20.933 |
21.277 |
20.510 |
20.510 |
0 |
|
Totaal goederen en diensten aan derden |
20.933 |
21.277 |
20.510 |
20.510 |
0 |
|
4 Bijdragen van derden |
|
|
|
|
|
|
4.1 Bijdragen van overigen |
120 |
0 |
0 |
569 |
569 |
|
Totaal bijdragen van derden |
120 |
0 |
0 |
569 |
569 |
|
5 Waterschapsbelastingen |
|
|
|
|
|
|
5.1 Invorderopbrengsten |
5.132 |
4.500 |
5.500 |
6.527 |
1.027 |
|
Totaal waterschapsbelastingen |
5.132 |
4.500 |
5.500 |
6.527 |
1.027 |
|
6 Interne verrekeningen |
|
|
|
|
|
|
6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen |
873 |
0 |
0 |
966 |
966 |
|
Totaal interne verrekeningen |
873 |
0 |
0 |
966 |
966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal baten |
27.598 |
25.847 |
26.440 |
29.254 |
2.814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
2.257 |
0 |
0 |
2.281 |
2.281 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen aan bestemmingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
2.257 |
0 |
0 |
2.281 |
2.281 |